已抄稅發票如何作廢，已報送的普通增值稅發票怎么作廢

來源：整理時間：2022-12-20 04:24:04 編輯：金融知識手機版

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1，已報送的普通增值稅發票怎么作廢
2，已經申報了的發票怎么作廢
3，金稅盤版開票系統已開發票怎樣作廢
4，本月已抄稅的專用發票怎么作廢不能作廢要怎么處理
5，已抄稅的增值稅普通發票能否作廢
6，已抄稅過的發票怎么作廢
7，作廢發票已抄稅怎么處理

1，已報送的普通增值稅發票怎么作廢

只要是本月的發票無論是有報送還是未報送的都是可以作廢的直接選擇那張發票然后點：作廢按紐的。

已報送的普通增值稅發票怎么作廢

2，已經申報了的發票怎么作廢

當月開具的發票當月可作廢，下月只能開紅字發票沖，如果是增值稅發票要申請開具紅字發票通知單。報稅是當月報所屬上月的稅，說明開具的發票已是上月的了，要開紅字票。

已經申報了的發票怎么作廢

3，金稅盤版開票系統已開發票怎樣作廢

當月發票如果你沒有抄稅是可以作廢的，你可以嘗試用系統管理員進入進行作廢，建議你購買一個安全魔盤，自動備份數據，如果修復出來沒有明細，可以恢復的。你使用的是H型金稅卡，如果是AI3型金稅卡就不會出現這類問題

打開稅控開票軟件（金稅盤版），點擊主菜單”報稅處理“，再點擊上邊文字下拉菜單“報稅管理”。點擊“發票數據導出”——>“發票數據導出”選擇正確的“票種”、“月份”、“開始日期”、“結束日期”，再按“確定”。保存excel(*.xls)文件。

金稅盤版開票系統已開發票怎樣作廢

4，本月已抄稅的專用發票怎么作廢不能作廢要怎么處理

是的，做了中途抄稅的是不能再作廢了，寫個說明情況，然后在開票系統中打印開具紅字發票申請單，選銷方申請-因開票有誤未交對方，然后去國稅機關辦理開具紅字發票通知單，最后錄入通知單號開張紅票沖了就行了。本月開具的抄稅后是能夠開紅票的哈。

已不能作廢，到國稅申請開具紅字發票

抄稅了只能開紅字發票然后重新開開紅字發票首先得去稅務局開一張開具紅字增值稅專用發票的申請單

不能但是“本月已開具了紅字發票”銷項稅為負數也就相當于抵扣本月的正數銷項稅

5，已抄稅的增值稅普通發票能否作廢

只能次月紅沖了。收回客戶聯，次月再在系統中開一張紅字發票吧。不過增值稅發票要想開紅字沖銷發票好像得有稅務局的證明，詳你詢一下所屬稅務局吧。

要是增值稅普通發票開錯了，本月已經抄完稅了，下月你就直接負數沖減就行；增值稅專用發票開錯了，就不行了，你要先去稅務開什么證明，然后在回公司開發票沖減，你最好問一下專管員。

一種方法是次月向稅務機關申請開紅字發票沖減（沒有這種情況的明文規定，不知稅務機關肯不肯審批）。另一種是在次月申報表附表一上在未開發票欄填負數沖減。

紙質發票作廢，而機子里面沒作廢。等于沒作廢。想要作廢。只能在下月開紅票沖減

6，已抄稅過的發票怎么作廢

你先給會計入賬，然后填寫紅字申請單，拿到國稅申請紅字通知書，最后根據通知書填開紅字發票。拿到國稅申請時資料有：申請單，情況說明或拒收證明，發票復印件。最好把金稅卡中的紅字申請表導入U盤，一起帶到國稅。

　　1、已跨月的發票，不允許也無法作廢了。只能走沖紅重開程序。　　2、銷售方本月必須先作為正常發票做賬、申報交稅！　　3、已開錯的專用發票，看是否已交給購貨方。按“國家稅務總局關于修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知”（國稅發〔2007〕18號）的規定相應處理，沖紅后再重開：　　　　（三)因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。　　(四)因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。

開紅字,跨月的不能作廢.

7，作廢發票已抄稅怎么處理

作廢發票抄稅處理方法：　　1、已抄過稅的發票，不允許也無法作廢了。只能走沖紅重開程序。　　2、銷售方本月必須先作為正常發票做賬、申報交稅。　　3、已開錯的專用發票，看是否已交給購貨方。　　按“國家稅務總局關于修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知”的規定相應處理，沖紅后再重開：　　（三)因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。　　(四)因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。

你的意思應該是發票應該作廢，但是已經抄稅，造成發票不能作廢了是吧！先要報稅正常通過，之后在開票系統開具“紅字發票申請單”，并把申請單數據導出到U盤；首先，帶①紅字發票申請單②申請單數據U盤③對應的發票全聯次④情況說明（最好寫個事情的詳細描敘）到當地國稅局辦稅服務廳辦理“紅字發票通知單”申請事項。然后，根據辦好的“紅字發票通知單”開票負數發票并進行賬務沖銷處理。

你先給會計入賬，然后填寫紅字申請單，拿到國稅申請紅字通知書，最后根據通知書填開紅字發票。拿到國稅申請時資料有：申請單，情況說明或拒收證明，發票復印件。最好把金稅卡中的紅字申請表導入u盤，一起帶到國稅。